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執(zhí)惠消息，8月30日晚間，中國國旅股份有限公司（以下簡稱“中國國旅”，股票代碼：601888）公布了2016年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示（如下圖），2016年上半年，中國國旅實(shí)現(xiàn)總營收102.63億元，同比增長2.46%；合并營業(yè)利潤15.99億元，同比增長8.34%；利潤總額16.08億元，同比增長8.81%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤11.07億元，同比增長8.89%。

據(jù)公開資料顯示，中國國旅股份有限公司成立于2008年3月，2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市，發(fā)行價(jià)格11.78元；控股股東為中國旅游集團(tuán)公司，持股比例55.30%，實(shí)際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截至2016年8月30日收盤，中國國旅每股股價(jià)46.32元，總市值452.19億元。

中國國旅歷年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總

由上圖可見，中國國旅作為我國最大的旅行社，其營收主要由旅游服務(wù)和商品銷售兩大部分組成。其中旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的覆蓋也較為全面，出入境旅游、國內(nèi)游、境外簽證及票務(wù)代理等均有涉及。但總體來講，旅游服務(wù)的毛利率遠(yuǎn)低于商品銷售。如2016年上半年，商品銷售的毛利率為44.90%，而旅游服務(wù)的毛利率僅為10.35%。

縱觀近5年來的數(shù)據(jù)，入境游業(yè)務(wù)的營收數(shù)據(jù)表現(xiàn)欠佳，原因是多方面的，但其中近年來國內(nèi)的空氣質(zhì)量也是影響外國游客來華的重要因素。相反，出境游則呈現(xiàn)出穩(wěn)步的增長，該部分業(yè)務(wù)的營收從2012年的51.68億元到2015年的69.50億元，3年內(nèi)增長了34%。國內(nèi)游方面，營收相對較為平穩(wěn)，但該部分業(yè)務(wù)在國旅的總營收中的占比在逐年下降。在商品銷售方面，免稅商品的營收和該部分業(yè)務(wù)在國旅總營收中的占比也在穩(wěn)步增長。

報(bào)告期內(nèi)中國國旅工作亮點(diǎn)

• 旅游服務(wù)業(yè)務(wù)

1、傳統(tǒng)旅游業(yè)務(wù)：公民游業(yè)務(wù)方面，積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目合作，豐富業(yè)務(wù)渠道，與上海迪士尼度假區(qū)簽訂代理協(xié)議，建立以下屬控參股旅行社為主的二級分銷渠道。加強(qiáng)與廣東長隆度假區(qū)的合作，大力拓展途牛、攜程等OTA渠道，增加投入，吸引流量。針對客源現(xiàn)狀，積極開發(fā)老年團(tuán)定制產(chǎn)品，業(yè)務(wù)量逐年增加。同時(shí)，積極創(chuàng)新經(jīng)營模式，在美國游市場上發(fā)力，通過資源共享、集中采購等方式提高美國游業(yè)務(wù)的市場占有率，此外還推出自主研發(fā)的國內(nèi)跟團(tuán)游產(chǎn)品92個(gè)。

入境游業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)加強(qiáng)了旅游目的地推廣和差異化產(chǎn)品的研發(fā)。成功中標(biāo)北京市旅委港澳臺研學(xué)項(xiàng)目，積極參加北京市旅委以及其他各地旅游局的海外促銷項(xiàng)目。針對客戶的特殊需求量身定制產(chǎn)品，豐富市場賣點(diǎn)，有效規(guī)避惡性競爭帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。新產(chǎn)品推出運(yùn)河游線路11條，四川線路10條。

2、國旅在線（www.cits.cn）：2016年上半年，中國國旅努力引導(dǎo)電子商務(wù)融入公民游產(chǎn)品、銷售、市場推廣等線上線下全流程，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)B2B平臺建設(shè)及運(yùn)營，提升平臺用戶體驗(yàn)和管理效益，與途牛及阿里去哪兒等平臺建立直連和微信支付接口。同時(shí)積極推進(jìn)移動端建設(shè)，不僅提高了前臺程序響應(yīng)速度，也大幅提升了后臺運(yùn)維工作的效率。新版手機(jī)網(wǎng)站已具備出境游、國內(nèi)游、自由行、郵輪、簽證、票務(wù)、當(dāng)?shù)赜巍⒙眯杏闷返?個(gè)頻道的預(yù)訂支付功能。國旅蒲公英微店全新改版上線，新增了郵輪、自由行、簽證、門票等業(yè)務(wù)。此外，旅游服務(wù)業(yè)務(wù)積極拓展海外市場，實(shí)現(xiàn)境外簽證業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。目前中國國旅共運(yùn)營9家境外簽證公司16個(gè)簽證申請中心。2016年5月份成功取得了日本東京、大阪、名古屋三個(gè)簽證申請中心的承辦權(quán)，在中國國旅海外簽證代辦業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局中邁出至關(guān)重要的一步。

• 商品銷售業(yè)務(wù)

1、離島免稅業(yè)務(wù)：2016年，三亞海棠灣免稅購物中心根據(jù)市場需求，對品牌結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化升級，葆蝶家、歐萊雅、巴黎卡詩、祖馬龍等國際大牌紛紛進(jìn)駐，并開設(shè)了“家居生活館”，引進(jìn)了多個(gè)家庭智能生活電器品牌，豐富了品類的商品結(jié)構(gòu)，多維度滿足顧客的不同消費(fèi)需求。2月1日，三亞國際免稅城官方商城（www.cdfgsanya.com）正式上線運(yùn)營，旅客通過PC端、IPAD端、手機(jī)APP和微信商城登錄，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地購物，“網(wǎng)上購物，機(jī)場提貨”的新模式進(jìn)一步豐富和滿足了旅客離島免稅購物的選擇與需求。針對春節(jié)黃金周等節(jié)假日及品牌促銷季，三亞海棠灣免稅購物中心開展了滿贈、抽獎(jiǎng)、折扣等形式多樣的主題促銷活動。此外，三亞海棠灣免稅購物中心深入渠道推廣，挖掘客源，達(dá)成與南山、天涯海角、千古情、檳榔谷、呀諾達(dá)景區(qū)互動宣傳合作，進(jìn)一步擴(kuò)大了游客對免稅店的認(rèn)知，有效地引導(dǎo)消費(fèi)提升。

2、傳統(tǒng)免稅業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)，傳統(tǒng)免稅業(yè)務(wù)通過積極調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，采購能力穩(wěn)步提升。各業(yè)務(wù)部門積極配合門店需求，持續(xù)關(guān)注并調(diào)整商品品類、品牌、品種，汰換滯銷商品。通過對品類、品牌、單品采用全面、科學(xué)的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銷售中存在的問題，準(zhǔn)確調(diào)整補(bǔ)貨及買貨策略，從而大大提升了采購的科學(xué)合理性。同時(shí)，免稅店加大市場營銷力度，零售管理能力有效提高。主要利用旅游團(tuán)隊(duì)資源，采取導(dǎo)游積分及團(tuán)隊(duì)折扣相結(jié)合的方式，加強(qiáng)與導(dǎo)游的合作，團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，繼續(xù)開展會員系統(tǒng)建設(shè)，拓展了免稅店服務(wù)的深度和廣度，提高了進(jìn)店率和客單價(jià)。此外，中國國旅積極推進(jìn)傳統(tǒng)免稅渠道零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。南航中免深圳分公司機(jī)上店、黃山機(jī)場店、青島郵輪母港店等5家免稅店已獲海關(guān)總署批準(zhǔn)。

3、中免商城（www.zhongmian.com）：2016年上半年，中免商城不斷豐富商品品類，引進(jìn)了包括花王、大王、惠氏、雙立人等152個(gè)熱門品牌，合計(jì)3700個(gè)新品SKU。同時(shí)不斷優(yōu)化商品品類，重點(diǎn)布局母嬰、家居等熱門品類，逐步替代原有的服裝、箱包品類，成為銷售貢獻(xiàn)的重要來源。通過與現(xiàn)有免稅商品的差異化選品，突破品類局限，專注于精選、爆款為主的品質(zhì)生活商品，初步完成了商品品類的優(yōu)化和布局。此外，為有效減少資金占壓，降低庫存風(fēng)險(xiǎn)，提高了代銷商品的比例。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，中免商城不斷改進(jìn)網(wǎng)站前臺呈現(xiàn)，跟隨市場趨勢以移動端開發(fā)為核心，多次迭代優(yōu)化APP版本，借助移動端打造用戶生態(tài)圈，開發(fā)實(shí)現(xiàn)了APP免稅預(yù)訂、O2O體驗(yàn)店線下掃碼支付等主要用戶交互體驗(yàn)功能。免稅品預(yù)訂業(yè)務(wù)也已展開試點(diǎn)，5月底前已完成廣州白云機(jī)場免稅店、黑河免稅店、杭州蕭山機(jī)場免稅店、沈陽桃仙機(jī)場免稅店、柬埔寨吳哥免稅店等5家門店的免稅品預(yù)訂業(yè)務(wù)上線工作。

4、旅游投資業(yè)務(wù)：2016年，中國國旅穩(wěn)步提升三亞海棠灣免稅購物中心和物流基地各項(xiàng)工程管理工作，確保免稅城項(xiàng)目保持良好的運(yùn)營狀態(tài)。中國國旅全面啟動了河心島項(xiàng)目，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境和海南旅游市場的變化，對項(xiàng)目的市場定位和開發(fā)策略進(jìn)行了充分論證，各項(xiàng)設(shè)計(jì)及項(xiàng)目前期工作正在有序緊密展開。除此之外，中國國旅在其他一線城市地區(qū)也在積極研究論證免稅、休閑娛樂商業(yè)綜合體的項(xiàng)目落地。

中國國旅核心競爭力分析

1、“國旅”是旅游行業(yè)第一品牌

根據(jù)國際權(quán)威品牌評估機(jī)構(gòu)“世界品牌實(shí)驗(yàn)室”2016年6月發(fā)布的2016年（第13屆）《中國500最具價(jià)值品牌排行榜》，“國旅”品牌以449.85億元位列排行榜綜合排名第48位、旅游服務(wù)行業(yè)第1位，這已是“國旅”品牌連續(xù)13年在旅游服務(wù)類位居第一。

2、遍布全國、延伸海外的實(shí)體網(wǎng)絡(luò)

中國國旅與全球1400多家旅行商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在全國擁有旅行社子公司、聯(lián)號經(jīng)營企業(yè)150余家，門市網(wǎng)點(diǎn)超過1000家，并在全球14個(gè)國家和地區(qū)設(shè)有全資、控股子公司從事旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。中國國旅與全球逾300家世界頂級奢侈品牌建立了緊密合作關(guān)系，擁有9大類型、200多家免稅店，網(wǎng)點(diǎn)遍布中國各主要機(jī)場、口岸、機(jī)上及香港、柬埔寨、臺灣等海外旅游熱點(diǎn)地區(qū)。

3、打造國旅在線旅游品牌電商，形成全國線上線下一體化運(yùn)營體系

中國國旅通過建立全國統(tǒng)一運(yùn)營的電子商務(wù)平臺，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)旅游資源。平臺由B2B蒲公英平臺和B2C國旅在線業(yè)務(wù)矩陣兩部分組成。B2B蒲公英平臺整合產(chǎn)品、客戶、訂單等資源，支持企業(yè)間旅游產(chǎn)品分銷；B2C業(yè)務(wù)矩陣由國旅在線官方網(wǎng)站、呼叫中心、手機(jī)客戶端、微信應(yīng)用、蒲公英微店等線上渠道組成，與全國88個(gè)城市逾千家門市形成線上線下一體化服務(wù)體系，為用戶提供專業(yè)、高效的一站式旅游產(chǎn)品咨詢預(yù)訂服務(wù)。中國國旅O2O服務(wù)體系在整合度、協(xié)同性、專業(yè)度等方面具備行業(yè)一流水準(zhǔn)。