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2017年4月24日，成都文化旅游發展股份有限公司（以下按證券簡稱：成都文旅，股票代碼：834833）發布2016年度報告：報告期內，實現營業收入1.39億元，較上年同期減少5.07%；實現凈利潤0.37億元，較上年同期減少27.92%。

成都文旅于2015年12月15日以協議轉讓的方式正式掛牌新三板，主要業務圍繞西嶺雪山景區（世界自然遺產、大熊貓棲息地、國家級風景名勝區、國家4A級景區）的索道纜車業務、酒店業務、滑雪（草）項目的經營管理權，涵蓋了旅游服務業的吃、住、行、游、購、娛等主要要素。目前，成都文旅的主營業務核心產品是冬季的冰雪旅游，此外，夏季推出“旅游+汽車”、“旅游+體育”等跨界合作營銷活動等，多渠道提升經營。

成都文旅收入主要來源：西嶺景區索道、滑雪、酒店經營、娛樂項目以及其他業務收入。報告期內，收入總體上受天氣因素、夏季道路封閉施工等影響，游客人數減少導致營收和凈利潤相應減少。

1.公司索道收入：實現8089.22萬元，較上年同期下降 10.77%，主要系因為2016年游客人數下降，乘坐索道游客減少，導致收入下降。

2.滑雪收入：實現2802.59萬元，較上年同期下降10.86%，主要系因為游客滑雪人數下降，減少收入。

3.酒店經營項目收入：實現1629.64萬元，較上年同期下降 8.66%，主要系因為大夏季景區游客減少，入住率下降，收入下降。

4.娛樂項目收入：實現887.95萬元，較上年同期增長90.80%，主要系因為2016 年公司回收了部分2015年外包經營項目，收入均為公司所有，增加了項目收入。

5.其他業務收入：實現514.27萬元，較上年同期增長147.52%，主要系因為營銷代理服務收入增加。

從成都文旅2016年度報告前5名客戶來看，主要是驢媽媽（成都分司）、途牛旅游、天府國旅、同程、假日旅行社，其中驢媽媽（成都分司）、途牛旅游銷售分別為2235.46萬元和970.13萬元，占年度銷售的16.06%和6.97%。表明景區，與電商的合作方面結合緊密，線上滲透率較高。

報告期內，成都文旅2016年營業總成本0.99億元，較上年同期增加 9.69%；管理費用1992.92萬元，較上年同期增長15.25%；銷售費用583.61萬元，較上年同期增長16.75%。

1.管理費用變動原因分析：其中職工薪酬增加199.43萬元和新增租賃費124.59萬元，兩項費用主要用于公司為規范化管理而增設管理部門，導致人力成本增加及2016年度公司成都辦事處搬遷增加費用。

2.銷售費用變動原因分析：主要是公司加大產品營銷推廣力度，廣告宣傳支出增加，同時公司增加了市場部員工，同時薪酬增加43.55萬元。

3.財務費用變動原因分析：主要是2015年度償還了全部借款，2016年調整銀行存款方式，加大大額存單管理，增加了利息收入。

4.營業外支出變動原因分析：主要是公司增加了游客受傷賠付款和辦事處搬遷費用。

總之，造成報告期內營業收入、營業利潤、凈利潤減少系：

1.2016 年5月至9月期間，景區外圍主交通干線修路施工、汛情多發，大大降低了游客到景區的通達性，游客量減少，對景區大夏季經營造成較大影響；

2.2016年12月因氣候原因降溫降雪延后，氣溫遲遲達不到人工造雪條件，導致景區雪季經營時間縮短，傳統旺季時間推遲；

3.公司的構筑物、設施等已進入大修期及較為頻繁的維護期，由此增加部分維修費和物耗費用；

4.公司本部組織架構進一步完善充實，增加了相應的租賃費、辦公費、人工費等；

5.營改增后2016年5-12月收入均為稅后收入，2015年同期為價稅合計收入，形成收入一定比例的下降。

* 本文作者梁國慶，執惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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