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近日，中國國旅發布了2014年年報，年報顯示報告期內，公司實現營業收入199.36億元，同比增長14.26%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤14.70億元，同比增長13.57%，收入和利潤保持了同步快速增長。以下是年報精華內容摘讀：

一、報告期末公司近三年主要會計數據（單位：元 幣種：人民幣）

主營業務分行業情況分析：

旅游服務業務方面：    

報告期內，公司旅游服務業務實現營業收入120.11億元，同比增長11.50%，毛利率為9.26%，同比下降0.69個百分點。

2014年，公司充分發揮傳統旅行社在旅游產品設計研發方面的優勢，通過集中采購，獲得以交通（機票、包機、包船、包列等）和地接（酒店、購物、門票、地接產品、旅游項目等）為核心的兩大優勢資源，推出標準化、系列化的中高端產品，并在市場、航空公司、產品資源、渠道資源等四個方面加強資源整合，大幅提高配置資源能力。

在做好傳統組團旅游的同時,順應旅游散客化趨勢，依托電子商務平臺開發并實現了國際機票、國際/國內酒店、國內機票等單項旅游產品的在線即時預訂、即時支付功能，為傳統業務轉型、發展散客旅游奠定了良好基礎。

公司以游客需求為導向，把“創意實現差異化”的理念植入到旅游產品的研發中去，細分客戶需求、豐富產品層次，深耕細作休閑度假旅游產品，加強對鄉村旅游、文化旅游、研學旅游、老年旅游、醫療旅游、體育旅游等主題性明顯的旅游產品的研發，并做到更加專業化、細分化，不斷提升旅游產品的品質，加快旅游產品的轉型升級。

商品銷售業務方面：    

報告期內公司商品銷售業務實現營業收入76.69億元，同比增長18.53%，毛利率4.58%，同比下降0.29個百分點。

2014年，公司商品銷售業務實現了多項突破。作為公司成立以來投資規模最大的項目——三亞海棠灣免稅購物中心于9月1日按期開業，離島免稅購物躍上一個新臺階，作為全球規模最大的單體免稅店，三亞海棠灣免稅購物中心總建筑面積約12萬平方米，商業面積達7.2萬平方米。

2014年12月30日，公司第一家在國外開設運營的市內免稅店——柬埔寨暹粒市內免稅店開業，這是柬埔寨第一家可經營多品類商品、第一家對顧客購買不限額、第一家可現場提貨的市內免稅店。暹粒市內免稅店的開業是公司免稅業務真正“走出去”戰略的第一步，更是公司“旅游+免稅”戰略在海外的第一個實施點。

2014年，電商業務圍繞快速進入跨境電子商務市場、實現獨立B2C跨境電商網站上線運營為重點工作目標，確定了自建電商平臺、低于免稅價格、品牌全部授權為獨有核心競爭力的經營戰略，中免商城已于2015年1月20日開始上線運行，全面實現了網購運營功能。

傳統業務方面，通過調整商品采購策略、改善商品結構、提升配送效率、加大營銷力度等措施，不斷增加批發零售銷售收入，業務結構日趨合理。

旅游投資業務方面：   

國旅投資公司開發建設的三亞海棠灣免稅購物中心項目正式建成交付運營，海棠灣物流基地項目一期辦公樓和倉庫也同期提前完工，項目設計、建設質量、開發速度均成為三亞標桿，獲得業內高度肯定。

與此同時，河心島等免稅購物中心配套項目穩步推進，做好開發前有關籌備工作。在景區景點和股權投資方面，積極嘗試新的資源配置方式，將市場前景良好且具有一定品級的景區景點旅游資源納入合作范圍。進一步加大免稅旅游綜合體項目拓展力度，為公司新一代綜合體項目落地創造條件。

入境旅游業務：

報告期內，入境旅游業務實現營業收入7.59億元，同比增加14.13%，毛利率13.80%，同比下降3個百分點。

2014年入境游市場依然低迷，傳統的歐洲市場經濟不振，受霧霾、食物安全和物價高企的影響，大量外國游客轉向東南亞國家旅游。此外，機票價格和地接成本、導游成本的上調，導致毛利水平下降。

為此，公司加大特種產品開發，將傳統的縱向銷售模式轉變為橫向銷售模式，產品設計梯度化，先后開發出高爾夫產品、徒步產品和中醫養生產品并已成行。

出境旅游業務：

報告期內，公司出境旅游業務實現營業收入63.72億元，同比增長4.67%，毛利率5.66%，同比下降0.1個百分點。

2014年，公司出境旅游業務著力新產品研發，重組產品結構，加大產品細分力度。為迎合市場需求，采取了以下產品策略：

一是在維持原有中、高端產品布局的情況下，開發中低端市場，推出大眾化、親民化的常規旅游產品；

二是掌控資源，積極開發包機切位等特色產品；

三是鞏固傳統團隊，不斷推出新型旅游方式的旅游產品；

四是繼續做好大型項目，擴大市場知名度；五是繼續鞏固傳統優勢產品，力爭做到做精做細。

國內旅游業務：

報告期內，公司國內旅游業務實現營業收入32.77億元，同比增加6.18%，毛利率7.46%，同比增加0.89個百分點。

2014年，公司國內旅游業務適應散客出行比例不斷上升、團隊旅游比例持續下降的市場形勢，公司積極落實“依托電子商務平臺，實施業務轉型升級戰略”的發展思路，結合自身的產品優勢，大力打造“自游天下”的自由行產品品牌。

在機票、酒店等產品要素的菜單化開發方面實現了重大突破,不斷發展多種多樣的自由行、半自由行產品。同時及時關注市場需求的變化、社會熱點等，開發有國旅特色、應時應景的主題產品。

免稅商品銷售業務：

報告期內，公司免稅商品銷售業務實現營業收入70.03億元，同比增長17.34%，毛利率46.37%，同比增加0.21個百分點。其中，三亞市內免稅店實現免稅商品銷售收入33.48億元，同比增長27.01%。毛利率38.44%，同比下降1.27個百分點。

報告期內，公司適時調整免稅店商品招商與采銷策略。其中，精品香化業務加快品牌優化重組，首次引進74個品牌；煙草酒水業務通過減少業務流程中間環節，實施小批量、多批次按需采購策略，降低采購成本、庫存和資金占壓。

同時，通過加快實體店拓展和改擴建工程，努力擴大經營規模，完成新建及改造項目37個。此外，在政策爭取方面，“即購即提、先征后退”、“店內購物、離島郵寄”的政策于2014年初在三亞市內免稅店正式實施，全年實現“即購即提”16萬票。

三亞市內免稅店根據不同節假日的特點，結合商品庫存情況，推出補貼行郵稅、返券、買贈、折扣、優惠券、滿減等形式多樣的促銷活動，激發了顧客購物熱情，帶動了銷售額大幅提升，同時提高了免稅店知名度、美譽度。

有稅商品銷售業務：

報告期內，公司有稅商品銷售業務實現營業收入6.66億元，同比增長32.82%，毛利率25.73%，同比下降3.84個百分點。

2014年，公司有稅業務完成了寧波高鐵和南京新候機樓項目轉場和全面開業工作，與此同時，還按計劃完成了9個機場、高鐵項目近1,300平米商業面積的升級改造工作。

公司累計經營面積達到11,905平米，運營管理的分、子公司數量達到12家。與此同時，經過幾年的探索和實踐，公司在傳統旅游零售渠道的采購招商、項目管理、運營管理等方面取得了長足的進步，初步總結出一套科學的管理體系。

二、發展戰略和經營計劃進展說明    

2014年，公司繼續貫徹既定的戰略，以市場為導向，以能力提升為核心，以經濟效益為結果，加速主營業務轉型升級，全面推進戰略性重點項目建設和戰略性新業務拓展，圓滿完成了年初確定的各項工作任務。

1、以三亞海棠灣免稅購物中心開業為契機，推動免稅業務創新發展。

2014年9月1日，作為公司重大戰略轉型項目，全球最大單體市內免稅店——三亞海棠灣免稅購物中心正式開業運營，將海南離島免稅市場提升到前所未有的發展高度。購物中心匯集300多個國際知名品牌，涵蓋香水、化妝品、服裝、箱包、手表、太陽鏡、皮具等21個品類。

除免稅商業外，還包含餐飲、海南特色紀念品、有稅商業、娛樂等多重業態，開創了免稅經營新的模式，正在成為拉動三亞旅游發展的新引擎。

與此同時，公司積極嘗試拓展新業務模式，霍爾果斯免稅商場于2014年8月在全球首個跨境經濟貿易區中哈邊境合作中心開業，這是西北地區首個免稅購物中心，對比傳統口岸免稅業務，商場購物對象從出入境人員進一步擴大到所有出入園區人員，為免稅業務增長拓展了空間。

2、積極搭建電商平臺，探索公司發展新模式。

2014年，公司積極探索新型電商業務模式，建立拓展電子商務平臺，推動業務發展。旅游服務業務完成在線B2C預訂網站改版運營和客戶移動端APP二期的上線，實現了對旅游產品的全面覆蓋。

此外，成功開發建成開放式B2B旅游分銷平臺——蒲公英平臺，提供產品銷售、B2C推廣、渠道運營、ERP管理等服務，目前已有3000多家外部供應商和分銷商加入平臺。

商品銷售業務緊跟國家自貿區政策，明確了跨境電子商務業務開展路徑，自建電商平臺開展跨境直郵業務，以不高于免稅渠道的價格、100%品牌授權為核心競爭力，已與全球150余家品牌達成合作意向，形成完    整的跨境電商供應鏈體系。

同時加緊推動免稅電商項目建設，公司注冊、網站開發、運營建設等工    作順利推進，電商網站“中免商城”已于2015年1月20日上線試運營。

3、大力拓展境外業務，扎實落實“走出去”戰略。

2014年，公司積極落實國資委“走出去”戰略，“走出去”步伐加快。截至2014年底，公司直投    的境外企業已達20家，業務從旅行社拓展到國際會獎旅游、商旅服務、出入境簽證服務，以及免稅品采購、銷售、配送等。

其中已在境外建立15家簽證中心，韓國首爾及釜山中心于2014年1月正式開業，全年境外簽證中心整體經營情況良好，已成為公司新的業務增長點。

2014年，公司    第一家海外免稅企業柬埔寨中免已獲準在金邊及暹粒市經營市內免稅店，取得店內提貨、多品類經營、在柬埔寨境內外均可采購等多項政策突破，成為柬埔寨第一家可經營多品類商品，顧客購買不限額、可現場提貨的市內免稅店。

柬埔寨中免暹粒市內免稅店已于2014年12月30日成功開業。同時公司往返中柬包機業務同期已協同開展，以“免稅+旅游”獨特業態組合確保取得競爭優勢。

三、核心競爭力分析

1、“國旅”是旅游行業第一品牌

根據國際權威品牌評估機構“世界品牌實驗室”2014年6月25日發布的2014年（第11屆）《中國    500最具價值品牌》排行榜，“國旅”品牌以355.39億元位列排行榜綜合排名第49位、旅游服務行    業第1位，這已是“國旅”品牌連續11年在旅游服務類位居第一。

2、遍布全國、延伸海外的實體網絡

公司與全球1,400多家旅行商建立了長期穩定的合作關系，在全國擁有旅行社子公司、聯號經營企    業150余家，門市網點超過1,000家，并在全球13個國家和地區設有全資、控股子公司從事旅游    服務業務。公司與全球數百家世界知名品牌生產商、供應商建立了長期穩定的合作關系，在全國的    邊境、口岸、機場、客運站擁有超過200家有稅、免稅零售終端。

3、擁有全流程、一站式服務的旅游電子商務系統

公司已建立起一個全國統一運營、“B2B+B2C+呼叫中心”三位一體的電子商務平臺，B2B子平臺即后臺資源系統實現了產品管理、訂單管理、財務管理和企業間的產品分銷，B2C子平臺（包括網站、手機客戶端等移動互聯網應用）和呼叫中心為全國客戶、各類渠道提供咨詢預訂服務。

基于電子商務平臺統一的產品、訂單和客戶基礎，公司所有公民游業務信息都可在各個企業之間、企業內部產品及銷售部門之間、線上渠道及全國逾千家門市之間順暢流轉，從而實現全流程、線上線下一體化（O2O）的咨詢、預訂和支付服務。

四、公司發展戰略

以“旅游+免稅”雙核驅動，充分發揮公司在采購零售渠道、客源網絡和品牌等方面的優勢，以國際化、平臺化、多元化為方向，以企業改革、業務創新、資源整合和管理提升為突破口，推動公司在旅游產業鏈的布局，打造在全球范圍內配置資源、具有國際競爭能力的旅游綜合運營商。

2015經營計劃 

2015年公司的總體工作思路是穩健積極，主動適應經濟發展新常態，著力深化企業改革，著力創新業務模式，著力夯實管理基礎，切實提升管控能力、提升發展質量、提升經濟效益，圓滿完成“十二五”規劃目標任務，努力開創改革發展新局面。 公司將重點做好以下幾方面工作：

1、積極推進電商業務發展，加快完善一體化經營。  

一是搭建旅游電商平臺。集中資源，重點建設面向旅游全產業鏈、開放式的旅游產業電商平臺，使其具有資源整合、營銷、線上O2O以及大賣場式的功能。建立線上線下相結合的標準化、一體化、可復制的運營及服務體系，提高服務質量和實現規模效益。

以客戶自主定制和體驗為中心，根據多層次、多元化的消費需求進行旅游產品規劃，提供私人定制服務，自由設計旅行產品,最終形成國旅特色的旅游商業模式和旅游服務業態。

二是大力推進免稅跨境電商項目。緊跟國家自貿區政策，開展免稅品跨境電商直郵業務。線上與線下相結合,發揮免稅店和旅行社的客戶資源和網店優勢，積極推進移動客戶端發展，在增加電商客源的同時拓展更多合作空間。加大拓展授權品類及品牌，加快建立常態化營銷、推廣機制，通過精準營銷，促進網站訪問量、訂單量、會員量、APP下載量及會員復購比例的整體提升。

三是探索整合“旅行社+免稅”綜合電商業務。探索國旅特有的“旅行社+免稅”電商業務模式，在平臺運營、市場推廣、客源整合上形成合力，優勢互補，逐步形成旅游全產業鏈的電商經營模式,發揮國旅電商的價格優勢、品牌優勢、旅行社優勢，提供精準的“旅游+購物”增值服務，強化客戶體驗，增加消費者黏度。

四是推動傳統旅游業務電商化。加強移動端應用推廣，深化線上線下服務環節無縫對接，強化在線旅游“品質旅游專家”市場定位。加強蒲公英平臺建設，力爭2015年實現全業務、全流程、全級次的集團化管理和電商運營目標；積極吸納更多供應商與分銷商入網，豐富產品數量，提升產品質量，拓展渠道資源。

提升國旅在線B2C平臺運營能力，通過網站、App、呼叫中心、微信、第三方平臺旗艦店等線上渠道與線下門市的有效結合，打造具有國旅特色的線上線下一體化（O2O）服務體系，為消費者提供一站式的旅游咨詢、預訂、支付服務。

2、積極拓展境外業務，加快走出去步伐。

一是積極開拓海外免稅市場。有序推進柬埔寨項目，在運營好暹粒市內店的同時，認真做好金邊市內店的準備和相關工作，確保項目如期開業。繼續加強與國外郵輪公司、航空公司及機場的合作，不斷積累境外免稅零售終端運營經驗。

二是探索與海外旅游企業合作。通過并購、合資、資源互換、投資合作等多種方式拓展海外業務，整合配置海外資源。加強與國外旅游商、奢侈品品牌企業、免稅企業的戰略合作，積極整合國內外資源，共同開發符合市場需求的系列優質旅游產品，在新旅游目的地推薦、特色文化旅游產品開發、互為產品分銷渠道、互送客源等方面開展合作，共同開拓市場。

三是深入推進境外簽證中心項目建設。在認真做好現有境外簽證中心運營，進一步規范服務流程，確保服務質量的同時，全力做好新簽證中心項目的競標工作。此外，對不同國家、地區申請中國簽證的人員數量、類型、目的等信息進行統計分析，對簽證中心未來經營發展等問題提出前瞻性的建議，努力拓展簽證業務發展空間。

3、積極整合內外部資源，加快提升配置運用資源能力。

一是建立統一業務模式和運營體系。以柬埔寨免稅項目為試點，充分發揮免稅采購零售渠道優勢和旅行社客源網絡優勢，加大區域、渠道、采購、市場等內部業務資源的整合，形成整體合力,逐步做到統一業務模式、統一業務流程、統一經營管理模式、統一包含股權比例在內的治理結構，打造統一的平臺。

二是積極搭建旅游金融平臺。發揮上市公司平臺和國旅品牌優勢，力爭完成財務公司的籌建和開業運營，積極籌建旅游投資基金等金融平臺，掌控關鍵資源，開展相關旅游項目投資調研。 旅行社業務要通過會員制、發行會員卡、完善支付平臺，與運通、免稅及未來的其他業務板塊進行資源整合，搭建多功能旅游金融平臺，提供增值服務。

三是積極整合配置區域旅游資源。以實現對客源的有效控制為基礎，創新發展思路，戰略布局旅游投資，注重協同效應，充分運用兼并、參股、重組等手段，整合上下游景區、景點、酒店等關聯業務，搶占優質資源，實現產業鏈的上下游以及橫向的擴張。

4、加快傳統業務轉型升級，增強企業核心競爭力。

一是升級免稅旅游城市綜合體項目。在三亞海棠灣項目開發取得階段性成功的基礎上，抓緊開發海棠灣二期項目，盡快實現河心島地塊開發。要進一步完善海棠灣購物中心旅游目的地功能，精心打造國旅第一代免稅旅游文化綜合體項目，形成可復制的核心競爭力產品。在此基礎上，探索豐富綜合體業態組合，研究功能和盈利模式，組織好項目規劃和布局，推動新一代綜合體項目盡快落地。

二是加大創新力度，推動產品轉型升級。旅行社業務要根據不同業務類型特點，有針對性地開展業務拓展。出境游產品要向品質化、差異化方向發展，實現產品多樣化、同類產品精細化、同行競爭優勢化，不斷加強產品成本和質量控制。國內游緊跟在線旅游需求，利用豐富的單項要素資源與團隊價格優勢，專注開發更為豐富的菜單式自由行產品。入境游繼續堅持市場份額導向和做大規模策略，加強海外促銷和跟蹤成效。

三是挖掘業務潛力，確保業績穩定增長。免稅業務將進一步提升采購招商能力，確保暢銷商品、重點項目貨源供應，提高議價能力。及時調整并持續優化商品結構，加大對新品牌新品類的引進。深入挖掘存量業務潛力，強化海棠灣免稅購物中心市場號召力，激活離島免稅業務的增長動力。