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 一、業(yè)績概要2015年第二季度藝龍營業(yè)收入為人民幣2.342億元，比去年同期的人民幣3.124億元下滑25%；凈營收為人民幣2.185億元(約合3520萬美元)，比去年同期的人民幣2.924億元(約合4710萬美元)下滑25%；凈虧損為人民幣3.564億元，去年同期凈利潤為人民幣3150萬元，同比轉(zhuǎn)虧。

• 酒店預(yù)定業(yè)務(wù)：第二季度來自酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)的營收同比下滑22%，主要由于每間酒店客房的平均傭金下滑，下滑原因?yàn)閮?yōu)惠計(jì)劃的實(shí)施、商家酒店業(yè)務(wù)提供了直接的重大折扣以及酒店客房間夜的傭金率下降，但被通過藝龍預(yù)定酒店客房天數(shù)的增加所部分抵銷。第二季度通過藝龍預(yù)訂的酒店客房天數(shù)為1140萬天，同比增長36%。第二季度酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)的營收占總量的85%，高于去年同期的81%。

• 交通票務(wù)業(yè)務(wù)：第二季度交通票務(wù)數(shù)量約為160萬張，較去年同期相比增長了89%，主要是火車票數(shù)量的增加。票務(wù)業(yè)務(wù)收入同比減少30%，主要是由于從2014年7月起國內(nèi)主要航空公司的國內(nèi)航線基礎(chǔ)傭金從3%降至2%，之后在2015年2月降為1%，并在2015年6月進(jìn)一步降至0%，因此每張機(jī)票所獲得收入的減少。交通票務(wù)業(yè)務(wù)收入占總收入的比例為11%，與去年同期持平。

• 其他業(yè)務(wù)：這部分業(yè)務(wù)主要為網(wǎng)站廣告和旅游保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，營收比去年同期下滑54%，下滑是因?yàn)樗圐堅(jiān)诘谝患径戎袆冸x了南京西祠信息科技股份有限公司，從而導(dǎo)致廣告收入下降。藝龍第二季度其他營收在總營收中所占比例為4%，低于去年同期的8%。

2015年第二季度的毛利率為39%，2014年同期為76%，下滑原因主要為酒店客房間夜收入的下降。

2015年第二季度的總運(yùn)營支出同比增長85%，占凈營收的211%，高于去年同期的85%。

2015年第二季度的運(yùn)營虧損為人民幣3.772億元，去年同期的運(yùn)營利潤為人民幣190萬元。

• 服務(wù)開發(fā)支出：同比增長117%，占凈營收的62%，高于去年同期的21%。增長原因主要是由于員工人數(shù)增加，以及特定員工所持限制股加快兌現(xiàn)所帶來的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出增長，剔除股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)因素，該項(xiàng)支出占凈營收的44%，高于去年同期的19%。

• 銷售和營銷支出：同比增長11%，占凈營收的76%，高于去年同期的51%。增長原因主要是由于獲取新移動(dòng)用戶的成本增長以及移動(dòng)和在線營銷支出增長，但被去哪兒補(bǔ)償?shù)娜嗣駧?880萬元的委托廣告費(fèi)所部分抵消。

• 總務(wù)和行政支出：同比增長324%，占凈營收的71%，高于去年同期的13%。增長原因主要由于前任CEO崔廣福隨Expedia出售股份的交易加速到期了其持有的股票，和其他部分員工加速到期的股票而產(chǎn)生的股票期權(quán)費(fèi)用的增加。剔除這一因素后該項(xiàng)支出占凈營收比例為11%，高于去年同期的5%。

二、【問答環(huán)節(jié)】

Q：返現(xiàn)活動(dòng)在第二季度的支出約為去年同期的二倍，公司接下來在該項(xiàng)目中的策略是什么？

A：返現(xiàn)增長較高，這部分是收入的抵減項(xiàng)。第二季度的時(shí)候我們對高級和低級的酒店都有大力度的返現(xiàn)，這其實(shí)是行業(yè)的現(xiàn)象，不僅藝龍是這樣。第三季度我們依舊會(huì)在低級別酒店方面保持這樣的返現(xiàn)，但是對高級別的酒店的返現(xiàn)還會(huì)逐漸降低。

Q：目前來看，房間預(yù)訂數(shù)量的增長率低于酒店覆蓋率的增長，意味著平均每家酒店預(yù)訂房間數(shù)量的下降，藝龍會(huì)采用怎樣的措施提高每一家酒店房間預(yù)訂數(shù)量的增長？

A：這個(gè)情況在整個(gè)行業(yè)內(nèi)都是會(huì)發(fā)生的。對于OTA和其他旅行社來說，發(fā)展業(yè)務(wù)首先會(huì)納入盈利能力最高、入住情況最好的酒店，隨著酒店覆蓋率的提高，低級別的、低生產(chǎn)力的酒店也會(huì)被納入，因此新增同樣數(shù)量的旅客，后期酒店平均預(yù)訂房間數(shù)量是會(huì)下降的。我們的措施不僅是提高消費(fèi)者體驗(yàn)，還會(huì)有定價(jià)和市場營銷方面的策略。

Q：攜程成為藝龍的最大股東，計(jì)劃的合作方式是什么，這一合作對藝龍的業(yè)務(wù)有什么影響？

A：攜程投資后，藝龍依舊是獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)體，我們的策略還是打造移動(dòng)端酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)。以前Expedia持有我們很多控股股份，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給攜程等，攜程變成我們的大股東之一，我們還是會(huì)根據(jù)所有股東利益最大化的原則運(yùn)行。藝龍要成為酒店預(yù)訂平臺(tái)，而攜程想為旅行者提供機(jī)票、酒店、景點(diǎn)等一條龍綜合服務(wù)，攜程投資藝龍后兩家還是在酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)有競爭，我們會(huì)著力提高服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量，提高單位酒店或用戶帶來的效益，使藝龍更有吸引力，我們的商業(yè)策略不變，還會(huì)堅(jiān)持下去。

Q：酒店預(yù)訂中有多少數(shù)量來自優(yōu)惠折扣的推廣？

A：這個(gè)數(shù)字很難得到。舉個(gè)例子，我們很多酒店的高度折扣消費(fèi)者只可以享受一次，那么一個(gè)預(yù)訂了兩夜房間的旅客，第一天享受折扣價(jià)，第二天支付正常價(jià)格，這家酒店這次預(yù)訂在分類上就不好剝離，所以這個(gè)數(shù)字暫時(shí)沒有。但是我們會(huì)努力使得藝龍的酒店價(jià)格對于消費(fèi)者來說是最優(yōu)的，優(yōu)惠折扣還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。

Q：還會(huì)在中國推行高折扣嗎？怎么評價(jià)這次推廣活動(dòng)的效率？

A：關(guān)于線下推廣，當(dāng)旅客走進(jìn)酒店后可以看到我們在酒店里貼的廣告，掃描二維碼即可下載藝龍APP，享受較高的折扣，這一方面幫助我們將用戶線下支付轉(zhuǎn)換為移動(dòng)端支付，另一方面如果消費(fèi)者覺得這款A(yù)PP好用，那么以后訂酒店就很可能繼續(xù)在我們的APP上訂。關(guān)于效率由于我們對消費(fèi)者實(shí)質(zhì)補(bǔ)貼很多，所以目前推廣活動(dòng)的回報(bào)是負(fù)的，但推廣效果依賴于接下來季度中用戶是否會(huì)重復(fù)使用我們的APP來預(yù)訂酒店。之后我們還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行線上線下的推廣吸引更多用戶使用手機(jī)移動(dòng)端，也會(huì)謹(jǐn)慎評估結(jié)果，同時(shí)采用更靈活的方式進(jìn)行渠道推廣。

Q：公司通過折扣、返現(xiàn)等推廣產(chǎn)品后，目前的酒店覆蓋率是多少？

A：這次推廣對酒店覆蓋率的影響還取決于我們的競爭者以及我們的目標(biāo)，覆蓋率這個(gè)指標(biāo)是動(dòng)態(tài)的、每時(shí)每刻變化的

Q：在這次推廣中有多少用戶下載了藝龍APP？

A：酒店會(huì)有我們的廣告和二維碼，用戶有較高概率下載，但是我們沒有追蹤每家酒店下載APP的旅客數(shù)量。

Q：藝龍?jiān)陔娔X端和手機(jī)移動(dòng)端的折扣細(xì)節(jié)？

A：我們還是想把用戶吸引到移動(dòng)端。我們在手機(jī)移動(dòng)端給的折扣更大，當(dāng)用戶打開電腦端時(shí)，網(wǎng)頁會(huì)有提示如果用戶下載APP可以在移動(dòng)端享受更高的折扣，我們認(rèn)為這是一種將用戶從電腦端引到移動(dòng)端的成功的方法。未來移動(dòng)端在高級別酒店的折扣會(huì)降低，而在低級別酒店中，由于市場激烈的價(jià)格競爭，我們還是會(huì)有高度的折扣存在，甚至加大折扣力度。

Q：阿里巴巴在推廣“信用住”，盡管目前還在早期階段，但從長遠(yuǎn)看會(huì)顯著提高用戶體驗(yàn)，藝龍將會(huì)如何應(yīng)對這方面的競爭？

A：阿里推出信用住，并且用支付寶進(jìn)行住后結(jié)賬，這是對傳統(tǒng)OTA方式的一種改變，會(huì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的前進(jìn)、提高消費(fèi)者的入住體驗(yàn)，我們歡迎這樣的競爭，也會(huì)關(guān)注阿里推廣的效果，同時(shí)專注于自有戰(zhàn)略的實(shí)施。

Q：騰訊向藝龍發(fā)出非約束性私有化要約，藝龍對此有什么看法？

A：昨天才收到，我們還在評估中，目前沒有做決定，不對最終成功與否做保證。騰訊在2011年投資藝龍，目前擁有15%的股份，我們很看重騰訊對我們的投資，我們通過騰訊的一些渠道做廣告，為藝龍帶來一些推廣效益。我們會(huì)和騰訊進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。

Q：商務(wù)酒店市場營銷在中國何時(shí)會(huì)盈利平衡？

A：傳統(tǒng)酒店的增長率是很低的，但是商務(wù)酒店增速很強(qiáng)勁，這是為什么我們僅在商務(wù)酒店領(lǐng)域進(jìn)行高折扣推廣的主要原因。至于盈利，因?yàn)槲覀儧]有把商務(wù)酒店和非商務(wù)酒店的營業(yè)收入與利潤分開列示，之后還會(huì)加大推廣，現(xiàn)在去評價(jià)盈利還較早。

Q：央行對于第三方支付最新的限制對藝龍有什么影響？

A：藝龍是OTA，在線支付也是我們業(yè)務(wù)中很重要的環(huán)節(jié)，我們會(huì)仔細(xì)評估影響，但新的限制還在討論中，不是最終稿。

Q：現(xiàn)在是藝龍進(jìn)行海外布局的好時(shí)機(jī)，公司在海外酒店預(yù)訂方面有什么計(jì)劃？

A：中國現(xiàn)在出境游很火爆，雖然Expedia不再擁有我們的股份了，但是我們還是可以借用它的全球酒店預(yù)訂，Expedia的全球酒店資源很豐富，覆蓋250萬家酒店，我相信我們會(huì)從雙方的合作中收益，但考慮到出境游的強(qiáng)勁需求，我們也會(huì)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)行自己的布局。

Q：公司怎么看出境酒店預(yù)訂領(lǐng)域國外公司的競爭，如Booking.com和Agoda等？

A：這些公司的確都積極進(jìn)入中國市場，對我們造成一定的競爭，但是考慮到語言問題，中國人還是更愿意在本土網(wǎng)站上預(yù)訂，所以我們認(rèn)為這個(gè)競爭不是顯著的。

Q：公司海外布局時(shí)會(huì)優(yōu)先選擇哪些國家和地區(qū)？韓國等會(huì)是第一選擇嗎？

A：很多人第一次出國時(shí)選擇中國周邊國家如韓國等，我們自己的業(yè)務(wù)在加大這些地區(qū)的酒店覆蓋；但是很多人第二次出國時(shí)喜歡去不同的國家，比如美國、歐洲，這些地區(qū)的出境游需求也很高，我們會(huì)借助與Expedia的合作來獲取酒店資源。

Q：攜程是藝龍第一大股東，持股比例為37.6%，在投票方面有重要的影響，攜程在騰訊發(fā)出私有化要約這件事上的意向如何？

A：這個(gè)事情與攜程立場有關(guān)，昨天發(fā)出要約，還需要時(shí)間討論。但私有化對藝龍是有益的，藝龍大股東應(yīng)當(dāng)是支持的。

Q：藝龍現(xiàn)在毛利下降，未來公司如何保持毛利？

A：現(xiàn)在毛利下降的主要原因是單個(gè)房間的收入貢獻(xiàn)值減少，這和優(yōu)惠、折扣和單個(gè)酒店傭金率下降有關(guān)。關(guān)于價(jià)格，在第二季度和第三季度，業(yè)內(nèi)競爭還會(huì)激烈，包括優(yōu)惠折扣和線下推廣，行業(yè)內(nèi)一些酒店有15%的折扣，這是很顯著的折扣。接下來我們有機(jī)會(huì)減少一些已經(jīng)很盈利的高級別酒店的優(yōu)惠折扣等推廣，這部分節(jié)約可以幫助毛利的增加；但是其他的酒店推廣力度我們還是會(huì)保持。

Q：公司員工增長主要在哪些方面？

A：我們有4200名員工，其中2000名為客服人員，IT方面有1800名，市場銷售推廣方面有400人。2015年第二季度相比去年同期增長1000名員工，主要是服務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)和IT團(tuán)隊(duì)的壯大，前者服務(wù)于這一年酒店的增加，后者主要做移動(dòng)APP。我們現(xiàn)在覆蓋大約30000家酒店，未來酒店服務(wù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)量不會(huì)再有顯著增加，但是IT人員還會(huì)增加，我們要繼續(xù)重點(diǎn)打造推廣APP。

Q：如何看待現(xiàn)在回歸國內(nèi)市場的時(shí)機(jī)？

A：中國股市在這幾月有大的下降，但是相比美國市場來說，估值水平還是要高一些，這對每一個(gè)公司都有吸引力。如果我們有機(jī)會(huì)獲得更多的資金，提高酒店覆蓋率或者單個(gè)酒店的入住率等，我們會(huì)抓住機(jī)遇。不過騰訊發(fā)出要約的事情我們還需要時(shí)間商討。