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8月22日晚間，百程旅游（836925）公布了其2016年半年報。數據顯示，2016年上半年，百程旅游總營收2.36億元，同比增長66.94%；服務72.6萬人次，同比增長95.2%；毛利潤1,798萬元，同比增長126.74%，整體毛利率7.61%，同比增幅35.82%；虧損率由去年同期的13.09%下降至9.98%。2016年上半年，公司已實現營收、服務人次和毛利等重要指標基本與去年整年持平。值得注意的是，在維持營收和毛利高速增長的同時，公司的虧損率開始持續下降。

2016年上半年，公司針對出境自由行消費日漸主流的大趨勢，基于碎片商品的既有優勢，緊緊圍繞出境游業務這一核心，在商品策略和產品研發上強化對自由行人群，特別是80、90后客戶群體消費特征的研究，明確了打造智能化、場景化出境自由行商業生態的定位。

報告期內，公司在深圳、武漢先后開立了分公司，全國的服務網落地網點增加到7個，對主要出境客戶來源地實現了有效覆蓋。公司還與百度旅游、騰訊、阿里支付寶、工商銀行、浦發銀行和中信銀行等達成合作，將百程簽證服務引入前述平臺，加強線上流量獲取能力。公司被韓國駐華使館評為“優秀旅行社”，獲得加拿大使館ADS簽證資質、法國多年多次簽證資質，簽證業務優勢資源得以加強，簽證商品綜合競爭力進一步提高。

一、簽證、目的地業務實現超高速增長，出發地和目的地雙輪驅動形成

報告期內，公司在未進行大規模市場投入的情況下，實現了營業收入、毛利潤、服務人次等重要指標的高增長，虧損幅度持續下降。特別是簽證與目的地業務的高增長進一步驗證了公司出發地+目的地雙輪驅動策略的商業活力。

1、精細化服務和互聯網技術構筑競爭壁壘和先發優勢，帶來簽證業務的高增長

報告期內，公司繼續圍繞在線簽證業務，通過精細化的服務和互聯網技術的創新運用在該細分領域構筑的了一定的壁壘和先發優勢，在商品品類、服務規模等多個指標上處于行業領先位置。公司在繼續加強自有網站建設的同時，擁抱第三方電商平臺、行業內上下游、跨行業平臺等渠道，由此帶來了充足用戶。2016年上半年，簽證業務實現收入14,377.91萬元，同比增長84.27%，服務人次42.5萬，同比增長70.38%，實現毛利1,175.25萬元，同比增長104.43%。毛利額的增幅持續高于營收的增幅，這一表現在整個出境旅游行業獨樹一幟。

2、目的地業務實現爆發式增長，實現簽證+目的地雙輪驅動

報告期內，公司繼續深抓用戶體驗，報告期內陸續推出接送機和日游等基于目的地的互聯網服務大廳，不斷提升客戶的消費體驗。同時，不斷拓展消費者的延展消費，將購買簽證服務的用戶引入在線簽證服務大廳，通過各個服務節點與用戶形成良性和深度交互，對用戶出境消費需求有精準把控，并向其精準推送目的地碎片化商品及服務。在此基礎上，繼續深度掌控目的地資源，充分發揮資源優勢。2016年上半年，公司目的地業務實現收入4,246.66萬元，同比增長397.98%，服務人次22.75萬，同比增長254.92%，實現毛利251.32萬元，同比增長114.95%。目的地增速遠超簽證業務增速，實現了爆發式增長，雙輪驅動局面形成。

二、業務結構漸趨合理，盈虧平衡可期

報告期內，除了簽證和目的地業務維持超高速增長外，公司還在持續培育機酒自由行、定制游等度假商品的銷售，相關業務也維持了同比增長的趨勢，百程的營收結構將越來越合理和可持續。

在游客個性化體驗需求逐漸提升、自由行成為越來越多的出境游主力人群的選擇的背景下，隨著公司經營規模的不斷擴大，規模效應已經出現，伴隨著持續高增長和可控費用的下降，公司盈虧平衡趨勢已經出現，有望打破盈虧平衡點。